Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2136
Número do empenho:
Data:
26/09/2023
Valor Global:
R$782,56
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | 1,0000 | R$782,56 | R$782,56 | |||||||
Notas de Rodapé