Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2129
Número do empenho:
Data:
29/08/2023
Valor Global:
R$290,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA
Credor / Fornecedor:
AIF SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | UND | 5,0000 | R$58,00 | R$290,00 | ||||||
Notas de Rodapé