Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2130
Número do empenho:
Data:
22/08/2023
Valor Global:
R$711,23
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | 1,0000 | R$711,23 | R$711,23 | |||||||
Notas de Rodapé