Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2130
Número do empenho:
Data:
22/08/2023
Valor Global:
R$11.828,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | 1,0000 | R$11.828,00 | R$11.828,00 | |||||||
Notas de Rodapé