Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2121
Número do empenho:
Data:
21/06/2023
Valor Global:
R$193,33
Objeto:
PAGAMENTO 1\3 FERIAS
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PAGAMENTO 1\3 FERIAS | 1,0000 | R$193,33 | R$193,33 | |||||||
Notas de Rodapé