Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2121
Número do empenho:
Data:
21/06/2023
Valor Global:
R$40,60
Objeto:
RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 1\3 FERIAS
Credor / Fornecedor:
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 1\3 FERIAS | 1,0000 | R$40,60 | R$40,60 | |||||||
Notas de Rodapé