Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2120
Número do empenho:
Data:
21/06/2023
Valor Global:
R$2.607,41
Objeto:
FERIAS INDENIZADAS
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FERIAS INDENIZADAS | 1,0000 | R$2.607,41 | R$2.607,41 | |||||||
Notas de Rodapé