Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2114
Número do empenho:
Data:
01/05/2023
Valor Global:
R$9.623,88
Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023
Credor / Fornecedor:
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023 | 1,0000 | R$9.623,88 | R$9.623,88 | |||||||
Notas de Rodapé