Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2114
Número do empenho:
Data:
26/04/2023
Valor Global:
R$34.000,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | 1,0000 | R$34.000,00 | R$34.000,00 | |||||||
Notas de Rodapé