Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2113
Número do empenho:
Data:
13/04/2023
Valor Global:
R$2.295,51
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
Credor / Fornecedor:
WANDERLEY DOMINGOS RUFINO
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | UN | 1,0000 | R$2.295,51 | R$2.295,51 | ||||||
Notas de Rodapé