Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2113
Número do empenho:
Data:
13/04/2023
Valor Global:
R$2.170,29
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
Credor / Fornecedor:
DENIS FRANCO DOS ANJOS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | UN | 1,0000 | R$2.170,29 | R$2.170,29 | ||||||
Notas de Rodapé