Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2110
Número do empenho:
Data:
24/03/2023
Valor Global:
R$19.312,11
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | 1,0000 | R$19.312,11 | R$19.312,11 | |||||||
Notas de Rodapé