Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2098
Número do empenho:
Data:
23/02/2023
Valor Global:
R$626,60
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | 1,0000 | R$626,60 | R$626,60 | |||||||
Notas de Rodapé