Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2079
Número do empenho:
Data:
01/02/2023
Valor Global:
R$16.025,00
Objeto:
CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO
Credor / Fornecedor:
SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | GASOLINA COMUN | LITRO | 1000,0000 | R$5,30 | R$5.300,00 | ||||||
| 2 | OLEO DIESEL S-10 | LITRO | 1500,0000 | R$7,15 | R$10.725,00 | ||||||
Notas de Rodapé