Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2087
Número do empenho:
Data:
24/01/2023
Valor Global:
R$13.846,65
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2023 | UN | 1,0000 | R$13.846,65 | R$13.846,65 | ||||||
Notas de Rodapé