Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2075
Número do empenho:
Data:
11/01/2023
Valor Global:
R$4.666,67
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES.
Credor / Fornecedor:
GENIVAL CHAGAS FERNANDES
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | UN | 1,0000 | R$4.666,67 | R$4.666,67 | ||||||
Notas de Rodapé