Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2075
Número do empenho:
Data:
11/01/2023
Valor Global:
R$7.333,33
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA.
Credor / Fornecedor:
JAMIR BATISTA FERREIRA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | UN | 1,0000 | R$7.333,33 | R$7.333,33 | ||||||
Notas de Rodapé