Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2134
Número do empenho:
Data:
09/01/2023
Valor Global:
R$89,90
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | OLEO DE SOJA | UN | 10,0000 | R$8,99 | R$89,90 | ||||||
Notas de Rodapé