Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2144
Número do empenho:
Data:
13/12/2024
Valor Global:
R$800,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA.
Credor / Fornecedor:
EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | MAO DE OBRA | SERV | 1,0000 | R$800,00 | R$800,00 | ||||||
Notas de Rodapé