Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2145
Número do empenho:
Data:
22/11/2024
Valor Global:
R$16.974,52
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | 1,0000 | R$16.974,52 | R$16.974,52 | |||||||
Notas de Rodapé