Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2133
Número do empenho:
Data:
31/10/2024
Valor Global:
R$419,80
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA.
Credor / Fornecedor:
UNI TELECOM LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INTERNET | MES | 2,0000 | R$209,90 | R$419,80 | ||||||
Notas de Rodapé