Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2131
Número do empenho:
Data:
22/08/2024
Valor Global:
R$9.543,24
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | 1,0000 | R$9.543,24 | R$9.543,24 | |||||||
Notas de Rodapé