Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2127
Número do empenho:
Data:
22/07/2024
Valor Global:
R$530,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS | 1,0000 | R$530,00 | R$530,00 | |||||||
Notas de Rodapé