Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2126
Número do empenho:
Data:
12/07/2024
Valor Global:
R$2.477,48
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA. | 1,0000 | R$2.477,48 | R$2.477,48 | |||||||
Notas de Rodapé