Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2118
Número do empenho:
Data:
24/05/2024
Valor Global:
R$954,31
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | 1,0000 | R$954,31 | R$954,31 | |||||||
Notas de Rodapé