Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2111
Número do empenho:
Data:
26/04/2024
Valor Global:
R$10.224,90
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | 1,0000 | R$10.224,90 | R$10.224,90 | |||||||
Notas de Rodapé