Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2103
Número do empenho:
Data:
22/03/2024
Valor Global:
R$773,81
Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,0000 | R$773,81 | R$773,81 | |||||||
Notas de Rodapé