Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2094
Número do empenho:
Data:
23/02/2024
Valor Global:
R$2.824,72
Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO
Credor / Fornecedor:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,0000 | R$2.824,72 | R$2.824,72 | |||||||
Notas de Rodapé