Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2094
Número do empenho:
Data:
23/02/2024
Valor Global:
R$9.772,91
Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO
Credor / Fornecedor:
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,0000 | R$9.772,91 | R$9.772,91 | |||||||
Notas de Rodapé