Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2078
Número do empenho:
Data:
25/01/2024
Valor Global:
R$2.212,04
Objeto:
FÉRIAS PECÚNIA
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FÉRIAS PECÚNIA | 1,0000 | R$2.212,04 | R$2.212,04 | |||||||
Notas de Rodapé