Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2133
Número do empenho:
Data:
05/01/2024
Valor Global:
R$2.099,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
UNI TELECOM LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | INTERNET | MES | 10,0000 | R$209,90 | R$2.099,00 | ||||||
Notas de Rodapé