Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
36/2025
Número do empenho:
Data:
04/04/2025
Valor Global:
R$10,50
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica
Credor / Fornecedor:
IZABEL DE OLIVEIRA-ME
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | PARAFUSO 4.2X19 | UN | 20,0000 | R$0,15 | R$3,00 | ||||||
| 2 | PARAFUSO 4.0X40 | UN | 50,0000 | R$0,15 | R$7,50 | ||||||
Notas de Rodapé