Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
36/2025
Número do empenho:
Data:
04/04/2025
Valor Global:
R$650,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica.
Credor / Fornecedor:
EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA | SERV | 1,0000 | R$650,00 | R$650,00 | ||||||
Notas de Rodapé