Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
36/2025
Número do empenho:
Data:
04/04/2025
Valor Global:
R$3.250,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica
Credor / Fornecedor:
EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | LUMINARIA LED 36W BIVOLT 600K | UND | 20,0000 | R$35,00 | R$700,00 | ||||||
| 2 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 2,00X2,5 MM | UN | 2,0000 | R$300,00 | R$600,00 | ||||||
| 3 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 2.5 MM,100 MTS | UN | 2,0000 | R$300,00 | R$600,00 | ||||||
| 4 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 4 MM,100 MTS | UN | 3,0000 | R$450,00 | R$1.350,00 | ||||||
Notas de Rodapé