Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
31/2025
Número do empenho:
Data:
20/03/2025
Valor Global:
R$32.344,85
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | 1,0000 | R$32.344,85 | R$32.344,85 | |||||||
Notas de Rodapé