Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
20/2025
Número do empenho:
Data:
21/02/2025
Valor Global:
R$13.252,34
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | 1,0000 | R$13.252,34 | R$13.252,34 | |||||||
Notas de Rodapé