Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
38/2025
Número do empenho:
Data:
17/04/2025
Valor Global:
R$9.649,10
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | 1,0000 | R$9.649,10 | R$9.649,10 | |||||||
Notas de Rodapé