Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
42/2025
Número do empenho:
Data:
23/05/2025
Valor Global:
R$32.247,68
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | 1,0000 | R$32.247,68 | R$32.247,68 | |||||||
Notas de Rodapé