Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
55/2025
Número do empenho:
Data:
21/07/2025
Valor Global:
R$700,93
Objeto:
FOLHA DE PAGAMENTO
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1,0000 | R$700,93 | R$700,93 | |||||||
Notas de Rodapé