Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
59/2025
Número do empenho:
Data:
21/08/2025
Valor Global:
R$1.832,40
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | 1,0000 | R$1.832,40 | R$1.832,40 | |||||||
Notas de Rodapé