Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
61/2025
Número do empenho:
Data:
19/09/2025
Valor Global:
R$48.000,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | 1,0000 | R$48.000,00 | R$48.000,00 | |||||||
Notas de Rodapé