Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
2/2025
Número do empenho:
Data:
30/10/2025
Valor Global:
R$6.934,35
Objeto:
CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CA CÃMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, EXERCÍCIO 2025.
Credor / Fornecedor:
ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ENERGIA ELÉTRICA | SERV | 1,0000 | R$6.934,35 | R$6.934,35 | ||||||
Notas de Rodapé