Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
1/2026
Número do empenho:
Data:
08/01/2026
Valor Global:
R$48.000,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EFETUADA PELA EMPRESA: ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ATENDER O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI- EXERCÍCIO 2026.
Credor / Fornecedor:
ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ENERGIA ELÉTRICA | SERV | 1,0000 | R$48.000,00 | R$48.000,00 | ||||||
Notas de Rodapé