Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
7/2026
Número do empenho:
Data:
21/01/2026
Valor Global:
R$1.229,60
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEIT | 1,0000 | R$1.229,60 | R$1.229,60 | |||||||
Notas de Rodapé