Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
17/2026
Número do empenho:
Data:
20/02/2026
Valor Global:
R$829,52
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | 1,0000 | R$829,52 | R$829,52 | |||||||
Notas de Rodapé