Filtrar: Compras Diretas
Número do processo:
33/2026
Número do empenho:
Data:
02/04/2026
Valor Global:
R$6.286,17
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS.
Credor / Fornecedor:
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN
CNPJ/CPF:
***.***.***
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS. | 1,0000 | R$6.286,17 | R$6.286,17 | |||||||
Notas de Rodapé