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Número do processo:
024/2018
Número do empenho:
Data:
09/04/2018
Valor Global:
R$1.098,55
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA
CNPJ/CPF:
02.129.204/0001-52
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | AGUA SANITÁRIA 2L | LT | 50 | R$1,95 | R$97,50 | ||||||
| 2 | ALCOOL 1 LT | LT | 20 | R$6,98 | R$139,60 | ||||||
| 3 | DESINFETANTE 2L | LT | 40 | R$1,95 | R$78,00 | ||||||
| 4 | DETERGENTE 2L | LT | 12 | R$7,98 | R$95,76 | ||||||
| 5 | DETERGENTE 500 ML | UN | 40 | R$1,75 | R$70,00 | ||||||
| 6 | ESCOVA SANITÁRIA | UN | 5 | R$8,89 | R$44,45 | ||||||
| 7 | ESPONJA LÃ DE AÇO | FR | 1 | R$26,89 | R$26,89 | ||||||
| 8 | ESPONJA MULTIUSO | UN | 20 | R$0,69 | R$13,80 | ||||||
| 9 | ODORIZADOR DE AR SPRAY | UN | 10 | R$8,49 | R$84,90 | ||||||
| 10 | SABÃO EM BARRA | PC | 10 | R$3,89 | R$38,90 | ||||||
| 11 | SABÃO EM PÓ 500 GR | CX | 10 | R$3,95 | R$39,50 | ||||||
| 12 | SABONETE EM TABLETES 90 G | CX | 30 | R$1,09 | R$32,70 | ||||||
| 13 | SABONETE LÍQUIDO 500 ML | UN | 10 | R$13,99 | R$139,90 | ||||||
| 14 | SACO PLÁSTICO | PC | 30 | R$3,89 | R$116,70 | ||||||
| 15 | SODA CAÚSTICA | KG | 5 | R$15,99 | R$79,95 | ||||||
Notas de Rodapé