Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
043/2018
Número do empenho:
Data:
08/08/2018
Valor Global:
R$798,00
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIARIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Credor / Fornecedor:
VICTOR LEONARDO DA SILVA ME
CNPJ/CPF:
14.391.575/0001-97
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | RECARGAS PARA TONER DCP-L5652DN | UN | 5 | R$100,00 | R$500,00 | ||||||
| 2 | RECARGAS PARA TONER 36A | UN | 5 | R$52,00 | R$260,00 | ||||||
| 3 | PEN DRIVE 16 GB | UN | 1 | R$38,00 | R$38,00 | ||||||
Notas de Rodapé