Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
063/2019
Número do empenho:
Data:
22/11/2019
Valor Global:
R$304,90
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ/CPF:
04.958.208/0001-79
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | COADOR DE PANO | UN | 10 | R$4,19 | R$41,90 | ||||||
| 2 | COPO DESCARTAVEL 180ML | CTR | 50 | R$3,19 | R$159,50 | ||||||
| 3 | COPO DESCARTAVEL 50ML | CTR | 30 | R$2,19 | R$65,70 | ||||||
| 4 | GUARDANAPO | PCT | 20 | R$1,89 | R$37,80 | ||||||
| 5 | 0 | R$0,00 | R$0,00 | ||||||||
Notas de Rodapé