Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
062/2022
Número do empenho:
Data:
18/10/2022
Valor Global:
R$1.985,31
Objeto:
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
Credor / Fornecedor:
A I F SOLUÇOES E SUPRIMENTOS EIRELI ME
CNPJ/CPF:
17.729.832/0001-46
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | REFIL/RECARGA DE TONER 12A | UN | 5 | R$79,94 | R$399,70 | ||||||
| 2 | REFIL/RECARGA DE TONER 85A | UN | 5 | R$90,00 | R$450,00 | ||||||
| 3 | REFIL/RECARGA DE TONER TN-3472 | UN | 7 | R$162,23 | R$1.135,61 | ||||||
| 4 | 0 | R$0,00 | R$0,00 | ||||||||
Notas de Rodapé